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2016年度南平市民政局部门决算说明
录入人员:      文章来源:南平市民政局       更新时间:2017-08-17         点击数:
  
  

按照《南平市财政局关于批复南平市民政局(本级)2016年度部门决算的通知》(南财决20171号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我局2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

民政局的主要职责是:贯彻落实有关优抚安置政策,组织、协调灾民基本生活救助工作,拟订并组织实施全市城乡居民最低生活保障、医疗救助等有关政策,研究、提出加强和改进基层民主政治建设工作的意见和建议,推动基层民主政治建设,负责市内乡镇(街道)、村(居)的行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核工作,负责全市行政区域界线的勘定和管理,负责全市地名管理工作,拟定全市社会福利事业发展规划和政策并组织实施,指导全市殡葬管理,指导全市婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作,指导全市城市流浪乞讨人员的救助管理工作,承担市本级社会团体、民办非企业单位的登记和监督管理工作,指导全市革命老区建设工作,联系和指导市老区建设促进会工作,贯彻落实党和国家有关老龄工作方针政策,指导基层老年群众组织的工作,指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设等。

二、部门预算单位基本情况

民政局包括16个机关行政科室及10个直属事业单位,

其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

南平市民政局

财政拨款

35

35

南平市革命烈士设施管理处

财政拨款

4

4

南平市军队离退休干部休养所

财政拨款

9

9

南平市殡仪馆

财政拨款

15

12

南平市宁康医院

财政拨款

70

56

南平市救助管理站

财政拨款

13

10

南平市邵武救助管理站

财政拨款

28

25

福建省来舟军供站

财政拨款

5

5

南平市卧龙山公墓管理处

自收自支

3

3

南平市婚姻登记处

财政拨款

1

1

南平市救助申请家庭经济状况核对中心

财政拨款

4

1

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,南平市民政局部门主要任务是:

2016年是“十三五”规划的开局之年,全市民政工作要认真按照市委、市政府和省民政厅的工作部署,深化民政领域改革,加强民政法治建设,适应经济发展新常态,推动民政事业转型升级,提速增效,科学发展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)抓项目补短板,有序推进民政基础设施建设积极策划项目,建立全市民政领域补短板项目库,增强民政事业发展后劲。一是推进养老服务项目建设,二是加强防灾减灾基础设施建设,三是抓好社区综合服务站建设。

(二)抓养老优服务,积极应对人口老龄化紧紧抓住推进社区居家养老服务这一重点,不断完善社会养老服务体系。针对养老服务队伍建设难题,在全省率先创建大中专毕业生“入职奖补”政策,鼓励大中专毕业生从事养老服务。针对养老机构运行风险问题,推动全市各地完成养老机构责任险投保工作。开展全市养老工作督查。全面落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作,抓好孤儿保障工作。

(三)抓救助托好底,助推精准脱贫工作紧紧围绕兜底脱贫任务,加大精准救助力度,保障困难群众基本生活权益。做好低保保障兜底一批、特困供养保障一批、医疗救助帮扶一批、临时救助济困一批。

(四)抓救灾重防灾,保障受灾群众基本生活。高效应对各次自然灾害,扎实做好防灾备灾工作,提请市政府修订下发《南平市自然灾害救助应急预案》。

(五)抓创模促双拥,深化优抚安置工作。抓好双拥创模工作,今年我市连续第4届被评为全国双拥模范城,武夷山市连续第2届被评为全国双拥模范县。扎实做好优抚安置工作,全面落实各类优抚对象抚恤补助和义务兵家属优待标准,重点优抚对象抚恤补助标准按3%比例自然增长。

(六)抓机制激活力,提升基层社会治理水平。认真开展农村社区建设试点,10个村被省民政厅命名为农村社区建设示范单位。指导各县(市、区)全面完成新一届村(居)委会成员岗位培训,完善村民自治机制。优化社会组织登记审批服务,全面推行网上办理行政审批和公共服务事项。

(七)抓标准促规范,加强社会事务管理。.加强专项社会事务标准化管理。认真抓好婚姻、收养登记标准化建设,4个婚姻登记机构获国家3A级或省标准达标单位。落实好全国第二次地名普查工作任务,认真开展行政界线联检。根据民政部《救助管理机构工作规程》,修订完善和落实救助管理服务各项工作规范和标准,做好农村留守人员摸底排查工作。

(八)抓统筹促协调,做好老区老龄工作。积极促进老区建设发展配合开展老区村精准扶贫工作,加大老区苏区宣传力度,展示我市老区建设新成就新面貌。提高老龄工作水平,积极推动第二届“敬老文明号”创建工作,结合农村幸福院建设,抓好基层老年协会规范化发展工作。

(九)抓队伍强素质,落实全面从严治党主体责任。加强机关党建工作,始终坚持高标准、严要求,扎实开展“学党章党规、学系列讲话,做合格党员”学习教育,加强党风廉洁建设,按照“五抓五看”要求,严格落实“两个责任”。

四、2016年决算收支总体情况

2016年南平市民政局年初结转和结余369.48万元,本年收入1636.87万元,本年支出940.89万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余1065.45万元。

(一)2016本年收入1636.87万元,比2015年决算数3154.08万元,减少1517.21万元,下降48.10%具体情况如下:

1. 财政拨款收入1020.57万元,其中政府性基金326.50万元。

2. 事业收入0.00万元。

3. 经营收入0.00万元。

4. 上级补助收入0.00万元。

5. 附属单位上缴收入0.00万元。

6. 其他收入616.30万元。

(二)2016本年支出940.89万元,比2015年决算数3685.85万元,减少2744.96万元,下降74.47%具体情况如下:

1. 基本支出460.57万元。其中,人员支出428.19万元,公用支出32.38万元。

2. 项目支出480.32万元。
3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出678.01万元,比2015年决算数1068.69万元,减少390.68万元,下降36.56%,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)行政运行322.23万元,较2015年决算数增加25.19万元,增长8.48%。主要原因是人员及办公经费支出增加。

(二)一般行政管理事务3.50万元,较2015年决算数增加3.50万元,增长100%。主要原因是去年没有项目。

(三)拥军优属71.25万元,较2015年决算数增加26.89  万元,增长60.62%。主要原因是慰问驻军部队政府采购慰问品及资金慰问增加。

(四)民间组织管理5.07万元,较2015年决算数减少0.18万元,下降3.43%。主要原因是社会组织评估未全面开展。

(五)行政区划和地名管理25.35万元,较2015年决算数增加10.38万元,增长69.34%。主要原因是第二次全国地名普查工作增加支出。

(六)基层政权和社区建设9.19万元,较2015年决算数增加0.68万元,增长7.99%。主要原因是社区业务工作支出增加。

(七)其他民政管理事务支出66.72万元,较2015年决算数减少95.93万元,下降58.99 %。主要原因是,2015年支出较大是支出2014年结余的养老机构工作等有关项目经费66.28万元,审计上交财政支出款36.19万元,2016年无支出。

(八)归口管理的行政单位离退休73.15万元,较2015年决算数减少61.14万元,下降45.52%。主要原因是2015年退休人员工资由单位发放,2016年起改由社保公司发放。

(九)事业单位离退休0.00万元,较2015年决算数减少10.24万元,下降100%。主要原因是2015年退职人员1人死亡财政安排支出,而2016年无支出。

(十)伤残抚恤4.44万元,较2015年决算数增加2.48万元,增长126.53%。主要原因是2015年支出1人抚恤金,2016年支出2人抚恤金而且抚恤金标准提高。

(十一)义务兵优待0.00万元,较2015年决算数减少130.63万元,下降100%。主要原因是2015年支付延平区义务兵优待金130.63万元(含2014年结余的57.72万元),2016年起义务兵优待金支付方式改为下达文件指标给延平区,无需通过本局资金支付。

(十二)其他优抚支出0.00万元,较2015年决算数减少24.43万元,下降100%。主要原因是审计上交财政支出款24.43万元,2016年无支出。

(十三)退役士兵安置0.00万元,较2015年决算数减少132.09万元,下降100%。主要原因是2015年支出退役士兵自谋职业安置金121.12万元(含2014年结余52.05万元)及省上结余资金支出款10.97万元。

(十四)军队移交政府离退休干部管理机构0.00万元,较2015年决算数减少32.10万元,下降100%。主要原因是省上结余资金支出款32.10万元。

(十五)退役士兵管理教育0.50万元,较2015年决算数减少1.26万元,下降71.59%。主要原因是2015年支出2014年省厅下达退役士兵管理教育款1.76万元,2016年省厅下达0.50万元。

(十六)其他退役安置支出6.11万元,较2015年决算数增加6.11万元,增长100%。主要原因是审计上交财政历年结余款6.11万元。

(十七)殡葬9.03万元,较2015年决算数增加8.20万元,增长987.95%。主要原因是殡葬改革工作业务经费开支增加。

(十九)其他社会福利支出9.95万元,较2015年决算数减少5.42万元,下降35.26%。主要原因是2015年支出中有养老机构开办补助款,而2016年没有此项。

(二十)其他社会保障和就业支出5.00万元,较2015年决算数增加5.00万元,增长100%。主要原因是增加低保工作经费支出。

(二十一)中央自然灾害生活补助0.00万元,较2015年决算数减少4.71万元,下降100%。主要原因是2015年拨浦城县救灾款4.71万元。

(二十二)行政单位医疗26.45万元,较2015年决算数增加6.2万元,增长30.62%。主要原因是医保缴费基数扩大。

(二十三)住房公积金23.65万元,较2015年决算数增加减少1万元,下降0.04%。主要原因是2015年增资补缴。

(二十四)其他支出16.41万元,较2015年决算数增加13.80万元,增长528.74%。主要原因是财政拨向上争取奖励工作经费支出增加。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出200.50万元,比2015年决算数1467.04万元减少1266.54万元,下降86.33%,具体情况如下:

用于社会福利的彩票公益金支出200.50万元,较2015年决算数减少1266.54万元,下降86.33%。主要原因是2015年市社会福利中心基建支出,而2016年基建扫尾,支出减少。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出6.90万元,同比下降40.21%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费1.88万元,主要用于省民政厅组团赴香港实施“社会服务与管理体系建设”研修任务。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计1人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:省民政厅组团赴香港实施“社会服务与管理体系建设”研修任务,2015年无任务。
    (二)公务用车购置及运行费4.85万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费4.83万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降37.90%,主要是:严格按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定的要求,加强公务用车等管理
  (三)公务接待费0.17万元。主要用于民政各项业务工作方面的接待活动,累计接待21批次、接待总人数150人。与2015年相比, 公务接待费支出下降95.44%,主要是:我局积极贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,严格规范公务接待,加强公务接待管理,厉行节约

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出32.38万元,比2015年下降37.22%,主要是:贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,加强本单位会议费、差旅费、办公经费、“三公”经费支出的管理,努力增收节支

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,对优抚对象提高标准配套经费、军队移交地方无军籍退休退职职工津贴补贴补助金、困难残疾人生活救助、市、区级救灾物资储备库建设、城市居民最低生活保障金、农村居民最低生活保障金、五保人员生活费、城乡医疗救助资金、“五老”人员生活费等公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议等在本局门户网站上进行公开。

十、政府采购支出情况

2016年度民政局政府采购支出总额34.45万元,其中:政府采购货物支出34.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  附件下载:

 

      1.收支决算总表

     2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

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